2021年度

中国朝鲜族少年报社部门决算

2022年9月6日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    中国朝鲜族少年报社从少年实际出发，按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸，主报少数民族文学版出版。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国朝鲜族少年报社内设5个机构，分别为记者部，编辑部，美术部，外联部，办公室。

纳入中国朝鲜族少年报社2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国朝鲜族少年报社本级

2021年实有人员33人，其中：在职人员18人，离退休人员15人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                     收入支出决算总表

公开01表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

收入支出

项    目行次决算数项    目行次决算数

栏    次1栏    次2

一、一般公共预算财政拨款收入1278.91一、一般公共服务支出14

二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出15

三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出16

四、上级补助收入4四、公共安全支出17

五、事业收入5五、教育支出18

六、科学技术支出

六、经营收入6七、文化旅游体育与传媒支出19292.45

七、附属单位上缴收入7八、社会保障和就业支出2025.72

八、其他收入818.84九、卫生健康支出2114.24

9十、住房保障支出2218.90

本年收入合计10297.75本年支出合计23351.32

         使用非财政拨款结余11                结余分配24

         年初结转和结余1291.53                年末结转和结余2537.96

总计13389.28总计26389.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称

栏次1234567

合计297.75278.9118.84

207文化旅游体育与传媒支出239.32220.4818.84

20706新闻出版电影239.32220.4818.84

2070605  出版发行202.78183.9418.84

2070699  其他新闻出版电影支出36.5436.540.00

208社会保障和就业支出25.2525.250.00

20805行政事业单位养老支出25.2525.250.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2525.250.00

210卫生健康支出14.2414.240.00

21011行政事业单位医疗14.2414.240.00

2101102  事业单位医疗10.3510.350.00

2101103  公务员医疗补助3.423.420.00

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.470.470.00

221住房保障支出18.9418.940.00

22102住房改革支出18.9418.940.00

2210201  住房公积金18.9418.940.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称

栏次123456

合计351.32246.54104.77

207文化旅游体育与传媒支出292.45187.68104.77

20706新闻出版电影292.45187.68104.77

2070605  出版发行250.71187.6863.03

2070699  其他新闻出版电影支出41.740.0041.74

208社会保障和就业支出25.7225.720.00

20805行政事业单位养老支出25.7225.720.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7225.720.00

210卫生健康支出14.2414.240.00

21011行政事业单位医疗14.2414.240.00

2101102  事业单位医疗10.3510.350.00

2101103  公务员医疗补助3.423.420.00

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.470.470.00

221住房保障支出18.9018.900.00

22102住房保障支出18.9018.900.00

2210201住房保障支出18.9018.900.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

收入支出

项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

栏    次1栏    次2345

一、一般公共预算财政拨款1278.91 一、一般公共服务支出15

二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出16

三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出17

4四、公共安全支出18

5五、教育支出19

六、科学技术支出

6七、文化旅游体育与传媒支出20229.42229.42

7八、社会保障和就业支出2125.7225.72

九、卫生健康支出14.2414.24

8十、住房保障支出2218.918.9

本年收入合计9278.91 本年支出合计23288.28288.28

年初财政拨款结转和结余1028.50 年末财政拨款结转和结余2419.1219.12

      一般公共预算财政拨款1128.50 25

        政府性基金预算财政拨款1226

          国有资本经营预算财政拨款1327

总计14307.41 总计28307.41307.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项    目本年支出

功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出

小计人员经费公用经费

栏次12345

合计288.28246.54236.979.5741.74

207文化旅游体育与传媒支出229.42178.11178.1141.74

20706新闻出版电影229.42178.11178.1141.74

2070605  出版发行187.68178.11178.119.57

2070699  其他新闻出版电影支出41.740.000.000.0041.74

208社会保障和就业支出25.7225.7225.720.000.00

20805行政事业单位养老支出25.7225.7225.720.000.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7225.7225.720.000.00

210卫生健康支出14.2414.2414.240.000.00

21011行政事业单位医疗14.2414.2414.240.000.00

2101102  事业单位医疗10.3510.3510.350.000.00

2101103  公务员医疗补助3.423.423.420.000.00

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.470.470.470.000.00

221住房保障支出18.9018.9018.900.000.00

22102住房改革支出18.9018.9018.900.000.00

2210201  住房公积金18.9018.9018.900.000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数

301工资福利支出234.88302商品和服务支出9.57307债务利息及费用支出

30101  基本工资92.4330201  办公费0.8130701  国内债务付息

30102  津贴补贴8.6930202  印刷费0.0130702  国外债务付息

30103  奖金0.330203  咨询费310资本性支出

30106  伙食补助费30204  手续费31001  房屋建筑物购建

30107  绩效工资51.8630205  水费0.1131002  办公设备购置

30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.7230206  电费231003  专用设备购置

30109  职业年金缴费30207  邮电费0.8331005  基础设施建设

30110  职工基本医疗保险缴费13.130208  取暖费3.9831006  大型修缮

30111  公务员医疗补助缴费6.3930209  物业管理费31007  信息网络及软件购置更新

30112  其他社会保障缴费14.230211  差旅费0.7231008  物资储备

30113  住房公积金18.930212  因公出国（境）费用31009  土地补偿

30114  医疗费30213  维修（护）费31010  安置补助

30199  其他工资福利支出3.2930214  租赁费31011  地上附着物和青苗补偿

303对个人和家庭的补助2.0930215  会议费31012  拆迁补偿

30301  离休费30216  培训费31013  公务用车购置

30302  退休费30217  公务接待费31019  其他交通工具购置

30303  退职（役）费30218  专用材料费31021  文物和陈列品购置

30304  抚恤金1.5930224  被装购置费31022  无形资产购置

30305  生活补助30225  专用燃料费31099  其他资本性支出

30306  救济费30226  劳务费399其他支出

30307  医疗费补助30227  委托业务费39906  赠与

30308  助学金30228  工会经费1.2239907  国家赔偿费用支出

30309  奖励金30229  福利费39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310  个人农业生产补贴30231  公务用车运行维护费39999  其他支出

30311  代缴社会保险费30239  其他交通费用

30399  其他对个人和家庭的补助0.530240  税金及附加费用

30299  其他商品和服务支出0.7

人员经费合计公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

预算数决算数

合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费

123456789101112

0.310.3100

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出

栏次123456

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项    目本年支出

功能分类科目编码科目名称合计基本支出  项目支出

栏次123

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收总计297.75万元。与2020年相比，收总计减少127.97 万元，（降低）30.06%。主要原因是财政拨款减少。 2021年支出总计351.32万元。与2020相比，支总计减少74.57万元，（降低）17.51%。主要原因是大型活动减少，未购买固定资产单价50万元以上通用设备。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    二、收入决算情况说明

   本年收入合计297.75万元，其中：财政拨款收入278.91  万元，占93.67%；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入0  万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入18.84万元，占6.33% 。 （可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计351.32万元，其中：基本支出246.54 万元，占 70.18%；项目支出104.77万元，占29.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费236.98万元，占96.12%；公用经费 9.57万元，占3.38 %。

（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度收总计278.91万元。与2020年相比，收总计减少127.97万元，（降低）30.06%。主要原因是今年项目拨款经费减少。 2021年支出总计351.32万元。与2020相比，支总计减少74.57万元，（降低）17.51%。主要原因是大型活动减少，未购买固定资产单价50万元以上通用设备。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出351.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出（减少）74.57万元，（降低）17.51%。主要原因是今年大型活动经费减少，未购买固定资产单价50万元以上通用设备。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

   2021年度财政拨款支出351.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.28万元，占82.07 %；社会保障和就业（类）支出25.72万元，占8.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.24 万元，占4.94 %；住房保障支出18.90万元，占6.56%,文化旅游体育与传媒支出229.42万元,占79.58%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为329.98万元，支出决算为351.32万元，完成年初预算的106.47%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.98万元，支出决算为288.28万元，完成年初预算的87.39%。决算数（大）于预算数的主要原因是今年印刷费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为25.25 万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的101.86%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为18.94万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的99.79%。

5.文化旅游体育与传媒支出年初271.55万元,支出决算为229.42万元,完成年初预算的84.49%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出246.54 万元，其中：人员经费236.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费9.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因今年我单位节省三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位今年没有出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。 

3.公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算中国朝鲜族少年报社报刊发行经费1个项目进行了绩效自评，共涉及资金104.77万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下

（1）中国朝鲜族少年报社报刊发行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分75分。项目全年预算数114.80万元，执行数104.77万元，执行率为286.73%。该项目绩效目标完成情况如下：

2021年《中国朝鲜族少年报》出版了152期，采访编辑出了2500多篇稿件。

（一）围绕中心报道，重点突出浓墨重彩

1.2021年《中国朝鲜族少年报》以建党100周年系列报道为主旋律，发挥媒体优势，给小读者们展现了中国共产党的光辉历程和党的领导下取得的伟大成就。让小读者们感受党对少年儿童的关怀与希望,增强了对党的朴素感情。如迎七一精心策划报道的“重温感恩的那一天”“全国优秀少先队员-李政美”“我是平凡的党员”“再次遇见党代表金七仙老师”等多个实事报道和“辉煌100年，不朽的足迹”“用成果‘说’出爱党之心的科学家们”“小画家小书法家迎七一绘画书法展”等特辑为小读者呈现了光荣历史，共同记录了伟大时代。

2.增设英雄事迹专栏，编辑“牧牛人王二小”“让敌人胆战心惊的英雄少女金锦女”“牺牲时年龄最小的共产党员刘胡兰”等版面，通过刊登英雄事迹，让学生铭记英雄、向英雄学习，学习英雄精神，升华爱国情怀。

3.注重学校特色活动采访报道。如通过报道“共享学习秘诀”“争当情绪的主人翁”“如何使用手机”“积极开展百日阅读活动”“红军学校开展实践活动”“一天的开始-朗读”“与父母一同开展的诗朗诵大赛”“我们有小菜园了”“用画表达对党的爱”等学校的特色活动，使各学校相互学习优秀特色活动，达到《中国朝鲜族少年报》引领全国各地红领巾积极向上，丰富校园生活的目的。

（二）坚持“内容为王”，加强版面策划

“内容为王”是媒体永恒的主题。报社在办好传统优秀栏目的基础上，依然坚持内容的新闻性、知识性、趣味性的结合。如实反映朝鲜族居住地区政治、经济、文化等各领域的发展现状的《走三江》系列报道，一直受到广大读者的厚爱。本年度采写了“认识延边朝鲜族自治州的首任州长吗”“绽放幸福的花朵”“塔子溝农村少年的无限挑战人生曲线图”“知道歌曲‘红太阳照边疆’吗”等多篇具有影响力的报道，展现了少年报70年历史底蕴。通过“自然科学”版面，介绍了神奇又有趣的各种科学知识和常识；通过“法制”版面，介绍了与少年儿童息息相关的法律知识，切实增强了少年儿童的法律意识；通过“读书”版面，及时推送有益于少年儿童成长的相关书籍；通过“健康体育”版面，及时向读者传递各类体育赛事的报道及有益于身体成长的报道。

（三）报道热点，突出报纸“新闻性”

新闻是报纸的生命，是报纸的灵魂，新闻敏感性是新闻工作者必须具备的基本素质。“我们的课后变样了”“朝鲜族小学生亮相CCTV”“我们的食堂我们负责”“我们是生态文明的小小宣传员”“新时代强国建设有我们”等新闻用浅显易懂、比喻恰当、清新简洁、自然生动的语言，用图文并茂的方式，报道了朝鲜族学校和小学生谱写的成长故事，传播了正能量，有效筑牢中华民族共同体意识。

（四）与时俱进，紧跟时代步伐

随着国家通用教材的更换，通过“汉语学习”“趣味学习”“娱乐宫”等版面，刊登了《四字成语》《三字经》《百家姓》等系类稿件。通过阅读扩展了视野、锻炼了记忆力和智力、受到了良好的品德教育，及时满足了朝鲜族少年儿童的学习需求。在“作文”版面中，刊登了50%的汉文作文，增加了语言学习的积极性，也增加了投稿的热情。

一、加强新媒体建设，促进融合发展

（一）中国朝鲜族少年报社网站（朝汉双语版）本年度上稿量323篇，总阅读量2707次。中国朝鲜族少年报APP上稿量538篇，点击量2.8万次。报社微信公众平台关注人数2.00万，本年度总发稿量1367篇，累计点击量突破47万。抖音平台和头条平台，关注人数3.2万。本年度上传1213个作品，其中“可能比德尔塔还可怕的新变异毒株来了！”播放量达到915.3万、“2022年教师不再是铁饭碗！教育部明确：这5类教师将被解聘！”播放量达到411.3万。今年新开设的微信视频号，粉丝399人，上传作品74个，总播放量16万。

（二）创新模块，吸引读者。微信公众平台创设话题专栏，编辑了近千个“骄傲我的国”“直击现场”“为你加油”“焦点”“教育动态”等相关话题稿件。“儿童诗歌影像专栏”已发布金哲镐、林锦山、林哲、许松杰等朝鲜族儿童文学家的专辑，平均点击率1万点以上，得到了社会各界的一致好评。

（三）随着移动互联网时代的到来，我社在新媒体领域迈出了显而可见的进步。首先，从2月份开始，自编自导自拍自演了6部微电影。“压岁钱”“不用敬语的小公主”“汉堡为什么叫汉堡”“酸奶引来的风波”“椅子上的和解”“妈妈的血压”等微电影及时反应了当代小学生普遍存在的问题，通过微电影的方式科普了相关的知识。其次，组织策划“我是古诗王”朗诵会。将整理号的古诗词推送到社新媒体平台后，陆续收到小读者的朗诵视频，本年度制作了212部作品。我社首创的线上朗读会专栏得到了校方和广大家长的大力支持，同时诸多新闻媒体单位也纷纷开设了线上朗读专栏。再次，七一前夕我社独自录制了《红太阳照边疆》学生版MTV。最后，为12所学校拍摄了学校宣传片。通过宣传片的拍摄，进一步提升了我社以及学校的影响力。

四、精心组织活动，搭建展现舞台

为深入开展社会主义核心价值观和爱国主义教育，加强青少年思想道德建设，积极开展了庆祝中国共产党成立100周年系列活动。以探访红色基地、英雄的事迹为主的“探访红色基地•我是红领巾小小宣讲员”活动已探访了12个红色基地，走进了全国32所朝鲜族学校。9月24日成功开展《我爱少年报-现场知识竞赛》。10月10日，YBTV-1和延边卫视台相继播放了本次活动。

（2）中国朝鲜族少年报社报刊发行经费项目绩效自评综述。

项目支出绩效自评表

项目名称中国朝鲜族少年报社-报刊发行经费

实施单位中国朝鲜族少年报社      

资金情况 〈万元）项目资金年初预算数全年预算数全年执行数执行率

当年财政拨款114.80万元36.54万元104.77万元286.73%

上年结转资金81.79万元36.54万元104.77万元88.54%

其他资金　　　　

年度资金总和　　　　

年度总体

目标预期目标实际完成情况

为了解决红领巾的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出精品报纸加组织开展对红领巾茁壮成长有益的活动，已达到成为少年儿童的精神家园，小读者了解世界的重要窗口，获取知识的重要渠道，树立人生目标的重要承载的整体效果。2022年度为了解决红领巾的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出高品质报纸加组织开展少年报知识竞赛等少先队系列活动，成为全国朝鲜族少先队员广阔的展示平台和互动平台，以达到培养少年儿童创造精神、自主能力，启发少年儿童智力、开阔视野的效果。

绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及

改进措施

产出指标数量指标指标1：少年报周三刊。172.8万份129.6万份因疫情原因，印刷数量减少

指标2：暑、寒假期版。3.6万份2.7万份

质量指标指标1：暑、寒假期版。≧95%≧95%　

指标2：报刊内容丰富，排版。≧95%≧95%　

指标3：比别的报纸的质量要好，错误少。≧95%≧95%　

成本指标指标1：每周三刊报纸。≦15,000人/98.00元/年≦15,000人/98.00元/年　

指标2：暑、寒假期版。

时效指标 指标1：少年报周三刊完成时间。≧95%≧95%　

指标2：暑、寒假期版完成时间。≧95%≧95%　

效益指标经济效益指标　　　因本单位没有经济效益

社会效益指标指标1：成为少年儿童最贴心的朋友，伴随他们一起成长，一起飞翔。培养出全面发展的社会主义事业接班人。逐步提高逐步提高　

生态效益指标　　　　

可持续影响

指标指标1：培养小读者良好阅读习惯。长期长期　

指标2：开阔知识视野。长期长期　

指标3：培养优良品德。长期　　

满意度指标指标1：小读者对少年报满意度。≧95%≧95%　

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国朝鲜族少年报社共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。