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2018年度中国朝鲜族少年报社决算

시간:2019-08-30 12:13:41 편집:안해연

2018年度中国朝鲜族少年报社部门决算


目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  部门概况


    一、部门职责

      一、主要职能

中国朝鲜族少年报社从少年实际出发,按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸,主报少数民族文学版出版。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国朝鲜族少年报社内设5个机构,分别为记者部,编辑部,美术部,外联部,办公室。

纳入中国朝鲜族少年报社2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国朝鲜族少年报社本级

2018年实有人员34人,其中:在职人员20人,离退休人员14人。




第二部分 2018年度部门决算表


详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收总计536.5万元。与2017年相比,收总计减少121.0万元,(降低)18.4 %。主要原因是项目收入减少。2018度支出总计643.5万元。与2017年相比,支总计增加192.1万元,增长42.5%。主要原因是支出新媒体生产采编系统款和大型活动增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计536.5万元,其中:财政拨款收入474.8万元,占88.5%;上级补助收入0万元,占 0 %;事业收入38.9万元,占7.2 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入61.6 万元,占11.5 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计643.5 万元,其中:基本支出333.9 万元,占 51.9%;项目支出309.5万元,占48.1 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费320.3万元,占49.8 %;公用经费13.6 万元,占2.1 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收总计各536.5 万元,与2017年相比,财政拨款收总计各减少121.0 万元,(降低)18.4 %。主要原因是项目收入减少。支出总计643.5万元,与2017年相比,支出总计各增加192.1万元,增加42.5%。主要原因是支出新媒体生产采编系统款和大型活动增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出632.9万元,占本年支出合计的98.3 %。与2017年相比,财政拨款支出增加192.1 万元,增长42.6 %。主要原因是支出新媒体生产采编系统款和大型活动增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出632.9万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出出版发行332.2万元,占52.4%;一般公共服务(类)支出其他新闻出版广播影视支出91.6万元,占 14.5%;一般公共服务(类)支出其他文化体育与传媒支出171.0元,占27.0 %。一般公共服务(类)支出医疗卫生与计划生育支出18.1万元,占7.1%;一般公共服务(类)支出住房保障支出20.0万元,占3.1%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为437.4万元,支出决算为 474.8 万元,完成年初预算的108.6 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行0(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。。

2.文化体育与传媒支出年初预算为397.3 万元,支出决算为594.7万元,完成年初预算的149.6%。决算数大预算数的主要原因是支出新媒体生产采编系统款和大型活动增加。

3.医疗卫生与计划生育支出年初财政拨款预算为18.1万元,支出决算为18.1万元。

4.住房保障支出年初财政拨款预算为22.0万元,支出决算为20.0万元,完成年初预算的90.9 %。决算数小预算数的主要原因是今年我单位有退休人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出323.3万元,其中:人员经费320.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费13.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.06万元,完成预算的20 %。决算数(小)于预算数的主要原因接待安装培训多媒体采编系统人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,占0  %;公务接待费支出决算为 0.06  万元,占0.01  %。

1.因公出国(境)费支出为0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0人次。主要原因是今年我单位没有出国人员。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)  0 万元,增长(下降)0%。主要原因是今年我单位没有出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 0  万元,主要用于……。2018年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为    0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(增加)  0万元,下降(增长) 0 %。主要原因是我单位没有公务用车。  

3.公务接待费支出0.06 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数0  个、来访外宾 0  人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾6人3次(不包括陪同人员) 。 

公务接待费支出决算比2017年(增加)0.06 万元,(增长)0.06%。主要接待安装培训多媒体采编系统人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0 万元;本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。本单位不涉及此项内容。

    1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为0万元,主要用于……。完成年初预算的0 %。

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0万元。完成年初预算的0 %。

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0万元。完成年初预算的0 %。

本单位不涉及此项内容。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目2个,共涉及资金97万元,占一般公共预算项目支出总额的31.33%。

共组织对1、少年报周三刊172.8万份。2、假期版3.6万份。按时完成报纸出版工作。为效评价,成为少年儿童最贴心的朋友,伴随他们一起成长、一起飞翔,培养出全面发展的社会主义事业接班人,培养小读者良好阅读习惯。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出 0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

我单位是事业单位不涉及此项内容。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额181.93万元,其中:政府采购货物支出181.93万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国朝鲜族少年报社共有车辆  0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、新闻出版广播影视:反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

十七、出版发行:反映图书、报纸、期刊、音响、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


中国朝鲜族少年报社2018年度部门决算公开.xls


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