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中国朝鲜族少年报社2017年度部门决算

发布时间:2018-08-20 11:18:26 编辑:








2017年度



中国朝鲜族少年报社部门决算









2018年8月13 日






目 录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

第三部分 名词解释
















第一部分 部门概况


一、主要职能

中国朝鲜族少年报社从少年实际出发,按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸,主报少数民族文学版出版。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国朝鲜族少年报社内设5个机构,分别为记者部,编辑部,美术部,外联部,办公室。

纳入中国朝鲜族少年报社2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国朝鲜族少年报社本级

2017年实有人员34人,其中:在职人员21人,离退休人员13人。







第二部分 2017年度部门决算情况说明


一、关于中国朝鲜族少年报社2017年度收入支出决算总体情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年收入总计604.47万元,比2016年增加293.47万元,增长94.3 %;支出总计451.41万元,增加59.21万元,增长15.1 %。主要原因:项目收入增多。

二、关于中国朝鲜族少年报社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计604.47万元,其中:财政拨款收入604.47万元,占100 %;事业收入38.99万元,占6.45%;其他收入14.04万元,占2.32%

三、关于中国朝鲜族少年报社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计451.41万元,其中:基本支出327.47万元,占72.54%;项目支出123.94万元,占27.46%;。

四、关于中国朝鲜族少年报社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款收入总决算604.47万元,财政拨款收入总计比2016年各增加293.47 万元,增长94.3 %。主要原因:项目收入增多。

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款支出总决算451.41万元,财政拨款支出总计比2016年各增加59.21 万元,增长15.1 %。主要原因:项目收入增多。

五、关于中国朝鲜族少年报社2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年收入总计604.47万元,比2016年增加293.47万元,增长94.3 %;支出总计398.15万元,增加103.05万元,增长34.9%。主要原因:项目收入增多、项目支出增多。

六、关于中国朝鲜族少年报社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款支出398.15万元,占本年支出合计的88.2%。与2016年相比,财政拨款支出增加103.05万元,增长34.9%。主要原因:项目支出增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款支出398.15万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出365.85万元,占91.8%;医疗卫生于计划生育支出15.01万元,占3.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款支出年初预算为298.75万元,支出决算为327.47万元,完成年初预算的109.6%。主要原因:项目支出增多。其中:

1.人员经费年初预算为267.17万元,支出决算为313.56万元,完成年初预算的117.4%。主要原因是人员经费增多。

2.日常公用经费年初预算为21.58万元,支出决算为 13.91万元,完成年初预算的64.5%。主要原因是日常公用经费增多。

3. 行政事业类项目年初预算为97万元,支出决算为 123.94万元,完成年初预算的127.8%。主要原因是行政事业类经费增多。

七、关于中国朝鲜族少年报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年财政拨款基本支出398.15万元,其中:

人员经费33.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新。

八、关于中国朝鲜族少年报社2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年收入总计0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;支出总计0万元,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

九、关于中国朝鲜族少年报社2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国朝鲜族少年报社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出增加(减少)0 万元,增长(降低)0%;公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为0万元。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次, 0人次,比上年增加(减少)0批次,增加(减少)0 人次。

(三)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费财政拨款支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国朝鲜族少年报社各单位共有车辆0辆。

(五)政府采购支出情况

2017年中国朝鲜族少年报社政府采购支出总额4.53万元(口径与本部门2017年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金123.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入中国朝鲜族少年报社部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、新闻出版广播影视:反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

十二、出版发行:反映图书、报纸、期刊、音响、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十三、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年度部门决算公开明细表

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